{"next":"https://catalog.sodertalje.se/rowstore/dataset/6e849c35-814e-466d-ad02-ba7976618b39/json?_offset=100&_limit=100","resultCount":172607,"offset":0,"limit":100,"queryTime":358,"results":[{"datum":"2025-07-03","grund":"","konto_nr":"6466","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5561307124","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Järn, trä, el materiel, färger, kemisk/tekniska produkter","leverantor":"Hydroscand AB","verifikationsnummer":"210403785","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"8304663","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1774,80"},{"datum":"2025-02-04","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5591355549","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Martin & Servera Restauranghandel AB","verifikationsnummer":"210406139","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"93349062","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"-92,21"},{"datum":"2025-02-04","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Äldreomsorgsnämnden","konto_text":"Kontorsmaterial","leverantor":"Lyreco Advantage Sweden AB","verifikationsnummer":"210407003","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"124751191","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"56,12"},{"datum":"2025-02-04","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Äldreomsorgsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Lyreco Advantage Sweden AB","verifikationsnummer":"210407003","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"124751191","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"127,90"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"7453","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5564268737","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Konsultarvoden","leverantor":"Roxx Communication Group AB","verifikationsnummer":"210409317","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"102265","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"57500,00"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565418935","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Kontorsmaterial","leverantor":"Kontorab AB","verifikationsnummer":"210410465","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"7490026","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"13245,00"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"7430","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565223939","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Support- underhållsavgifter för applikationer - licensavgifter","leverantor":"InfraCom Connect AB","verifikationsnummer":"210414719","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"4338371","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"17274,50"},{"datum":"2025-02-10","grund":"","konto_nr":"7613","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565498747","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Avgift, behandling omhändertagande av avfall","leverantor":"Telge Återvinning AB","verifikationsnummer":"210415556","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"1263542","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"552,00"},{"datum":"2025-02-10","grund":"","konto_nr":"7613","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565498747","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Avgift, behandling omhändertagande av avfall","leverantor":"Telge Återvinning AB","verifikationsnummer":"210415561","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"1264216","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"3213,74"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565418935","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Kontorsmaterial","leverantor":"Kontorab AB","verifikationsnummer":"210415694","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"7493009","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"5165,00"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565418935","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Kontorsmaterial","leverantor":"Kontorab AB","verifikationsnummer":"210415695","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"7493018","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"10490,00"},{"datum":"2025-03-26","grund":"","konto_nr":"7612","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"7164168085","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Tillsyns- och medlemsavgifter, inträden m.m.","leverantor":"LERHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING","verifikationsnummer":"210417451","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2400000101","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"54320,00"},{"datum":"2025-01-27","grund":"","konto_nr":"7453","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5561475897","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Konsultarvoden","leverantor":"Fujitsu Sweden AB","verifikationsnummer":"210424994","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"8259319381","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"9045,00"},{"datum":"2025-01-29","grund":"","konto_nr":"7491","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560691684","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster","leverantor":"FORIA AB (publ)","verifikationsnummer":"210426217","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"F306860","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1250,00"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6159","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5568372568","forvaltning":"Vårdinge  kommundel","konto_text":"Övriga reparationer och underhåll av fastigheter","leverantor":"Telge Tillväxt AB","verifikationsnummer":"210426930","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"300002741","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"6300,00"},{"datum":"2025-03-11","grund":"","konto_nr":"7349","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5561120584","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Övrigt brandskydd","leverantor":"Presto Brandsäkerhet AB","verifikationsnummer":"210427565","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9193780","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1,00"},{"datum":"2025-02-14","grund":"","konto_nr":"7453","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565143434","forvaltning":"Kassaföretaget","konto_text":"Konsultarvoden","leverantor":"Svefa AB","verifikationsnummer":"210427894","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"276107","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"14850,00"},{"datum":"2025-02-10","grund":"","konto_nr":"7652","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"8024046024","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Konferenser och informationsträffar","leverantor":"VVS-Branschens Yrkesnämnd, VVS-Yn","verifikationsnummer":"210429456","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"210245","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"2400,00"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6432","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562266097","forvaltning":"Stadsbyggnadsnämnden","konto_text":"Facklitteratur och tidningar","leverantor":"Norstedts Juridik AB","verifikationsnummer":"210430700","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"93120451","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"25450,00"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"7431","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562266097","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Anskaffning av licenser/applikationer","leverantor":"Norstedts Juridik AB","verifikationsnummer":"210430700","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"93120451","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"65900,00"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210431907","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30776723","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"402,58"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210431907","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30776723","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"434,61"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210431907","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30776723","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"201,29"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"6650","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210431907","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30776723","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"201,29"},{"datum":"2025-02-05","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210431907","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30776723","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"201,29"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6210","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565490678","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"El, konsumtionsel","leverantor":"Fortum Markets AB","verifikationsnummer":"210432819","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"7315053017700018","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"89,61"},{"datum":"2025-03-14","grund":"","konto_nr":"6469","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5591355549","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Returbackar 0% moms (SRS)","leverantor":"Martin & Servera Restauranghandel AB","verifikationsnummer":"210434133","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"93493070","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"-120,00"},{"datum":"2025-01-16","grund":"","konto_nr":"7431","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Kultur-Fritidsnämnden","konto_text":"Anskaffning av licenser/applikationer","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210434505","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323939","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1353,02"},{"datum":"2025-01-16","grund":"","konto_nr":"7610","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Kultur-Fritidsnämnden","konto_text":"Påminnelse- och förseningsavgifter, inkassoavgifter","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210434505","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323939","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"50,00"},{"datum":"2025-02-14","grund":"","konto_nr":"7112","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562271014","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Intern representation","leverantor":"Pane Italiano /Varese International AB","verifikationsnummer":"210434644","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"044689","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"90,00"},{"datum":"2025-06-30","grund":"","konto_nr":"7436","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5561475897","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Övriga administrativa tjänster","leverantor":"Fujitsu Sweden AB","verifikationsnummer":"210435093","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"8259331252","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"3160,00"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435111","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323954","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"111,61"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435111","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323954","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"139,29"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"7431","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Anskaffning av licenser/applikationer","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435111","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323954","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"105,00"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"7431","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Anskaffning av licenser/applikationer","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435111","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323954","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1500,00"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435111","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323954","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"355,68"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"133,93"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"700,89"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"141,96"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"181,25"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"129,46"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"87,92"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"200,00"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"147,32"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"7057","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Lokaltrafik (inkl SL) och taxi, anställda och förtroendevalda","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"344,33"},{"datum":"2025-01-21","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5164111683","forvaltning":"Arbets- och näringslivsnämnden","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Nordea Bank Abp, filial i Sverige [FC]","verifikationsnummer":"210435113","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"2533323956","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"276,79"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"7221","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565712618","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Annonsering","leverantor":"Folkets Bio AB","verifikationsnummer":"210435180","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"784479","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"2000,00"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"889,25"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6480","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"116,00"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6465","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Rengöringsmateriel","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"99,00"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6465","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Rengöringsmateriel","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"112,00"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"339,40"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560576554","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Procurator AB","verifikationsnummer":"210435302","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"9209052190","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"589,00"},{"datum":"2025-01-20","grund":"","konto_nr":"6130","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565498747","forvaltning":"Socialnämnd SK-IFO","konto_text":"Yttre renhållning inkl sotning, återvinning","leverantor":"Telge Återvinning AB","verifikationsnummer":"210435998","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"1267582","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"4604,00"},{"datum":"2025-01-15","grund":"","konto_nr":"6320","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562030576","forvaltning":"Kultur-Fritidsnämnden","konto_text":"Operationell leasing/hyra IT-utrustning","leverantor":"De Lage Landen Finans AB","verifikationsnummer":"210436071","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"892527292","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1771,00"},{"datum":"2025-01-28","grund":"","konto_nr":"7430","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5564710829","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Support- underhållsavgifter för applikationer - licensavgifter","leverantor":"Infracontrol AB","verifikationsnummer":"210437213","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"35278","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1980,00"},{"datum":"2025-02-03","grund":"","konto_nr":"6413","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Datorer, skrivare och tillbehör - (förbrukningsinventarier)","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210437696","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30786319","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"443,65"},{"datum":"2025-02-03","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210437696","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30786319","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"402,58"},{"datum":"2025-02-03","grund":"","konto_nr":"6650","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210437696","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30786319","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"201,29"},{"datum":"2025-02-03","grund":"","konto_nr":"6419","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5562149996","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Övriga förbrukningsinventarier","leverantor":"Advania Sverige AB","verifikationsnummer":"210437696","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"30786319","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"201,29"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210437945","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102078725","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"92,80"},{"datum":"2025-01-14","grund":"","konto_nr":"7010","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Frakt och flytt av varor och inventarier","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210437945","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102078725","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"23,20"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Politisk ledning","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210438504","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"18989","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"2387,00"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"7652","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Politisk ledning","konto_text":"Konferenser och informationsträffar","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210438504","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"18989","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"2995,00"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"7652","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Politisk ledning","konto_text":"Konferenser och informationsträffar","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210438504","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"18989","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"0,50"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6441","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Politisk ledning","konto_text":"Livsmedel","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210438504","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"18989","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"21483,54"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"7652","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Politisk ledning","konto_text":"Konferenser och informationsträffar","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210438504","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"18989","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"13734,20"},{"datum":"2025-03-06","grund":"","konto_nr":"6210","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565581757","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"El, konsumtionsel","leverantor":"Telge Nät AB","verifikationsnummer":"210438634","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"900013825","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"4767,75"},{"datum":"2025-03-06","grund":"","konto_nr":"8550","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565581757","forvaltning":"Hölö/Mörkö kommundel","konto_text":"Dröjsmålsränta, ränta leverantörsskulder","leverantor":"Telge Nät AB","verifikationsnummer":"210438634","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"900013825","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"275414,84"},{"datum":"2025-01-15","grund":"","konto_nr":"7456","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590977111","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Rekryteringskonsulter","leverantor":"RentalCare Sverige AB","verifikationsnummer":"210438913","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"228477","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"38000,00"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"119,20"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"238,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"94,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"429,60"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"126,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1600,00"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"238,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"636,80"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"784,00"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"158,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"39,20"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"478,40"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"313,60"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"235,20"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"237,60"},{"datum":"2025-01-22","grund":"","konto_nr":"6414","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560747569","forvaltning":"Järna kommundel","konto_text":"Inköp av Möbler, textilier, inredningar m m (förbrukningsinventarier)","leverantor":"IKEA Svenska Försäljnings AB","verifikationsnummer":"210439053","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"21102079733","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"621,60"},{"datum":"2025-02-14","grund":"","konto_nr":"7453","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565143434","forvaltning":"Kassaföretaget","konto_text":"Konsultarvoden","leverantor":"Svefa AB","verifikationsnummer":"210439384","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"277038","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"7425,00"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6600","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5564005808","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Reparation och underhåll av maskiner och inventarier","leverantor":"Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB","verifikationsnummer":"210439396","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"757024144334","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"3352,05"},{"datum":"2025-02-27","grund":"","konto_nr":"7112","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Intern representation","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210439427","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"19046","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"26535,00"},{"datum":"2025-02-27","grund":"","konto_nr":"7652","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5590140637","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Konferenser och informationsträffar","leverantor":"Meetly AB","verifikationsnummer":"210439427","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"19046","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"31566,40"},{"datum":"2025-01-29","grund":"","konto_nr":"6480","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560512245","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial","leverantor":"Almedahls Alingsås AB","verifikationsnummer":"210439472","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"193459","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"183,75"},{"datum":"2025-01-29","grund":"","konto_nr":"6550","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560512245","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Trycksaker","leverantor":"Almedahls Alingsås AB","verifikationsnummer":"210439472","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"193459","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"42,00"},{"datum":"2025-03-05","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Äldreomsorgsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Lyreco Advantage Sweden AB","verifikationsnummer":"210439499","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"125640659","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"359,00"},{"datum":"2025-03-05","grund":"","konto_nr":"6468","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Äldreomsorgsnämnden","konto_text":"Övrigt förbrukningsmaterial","leverantor":"Lyreco Advantage Sweden AB","verifikationsnummer":"210439499","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"125640659","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"247,36"},{"datum":"2025-03-05","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Äldreomsorgsnämnden","konto_text":"Kontorsmaterial","leverantor":"Lyreco Advantage Sweden AB","verifikationsnummer":"210439499","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"125640659","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"229,40"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6280","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565581757","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Vatten och avlopp","leverantor":"Telge Nät AB","verifikationsnummer":"210439640","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"602673841","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"1522,50"},{"datum":"2025-01-17","grund":"","konto_nr":"6159","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5566717418","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Övriga reparationer och underhåll av fastigheter","leverantor":"Ryds Glas Stockholm AB","verifikationsnummer":"210439992","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"116473","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"18860,00"},{"datum":"2025-01-27","grund":"","konto_nr":"7430","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565506309","forvaltning":"Stadsbyggnadsnämnden","konto_text":"Support- underhållsavgifter för applikationer - licensavgifter","leverantor":"Sokigo AB","verifikationsnummer":"210440000","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"1142138","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"251010,00"},{"datum":"2025-01-27","grund":"","konto_nr":"7430","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565506309","forvaltning":"Stadsbyggnadsnämnden","konto_text":"Support- underhållsavgifter för applikationer - licensavgifter","leverantor":"Sokigo AB","verifikationsnummer":"210440000","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"1142138","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"155970,00"},{"datum":"2025-03-14","grund":"","konto_nr":"8550","avtal":"","kopare_id":"2120000159","leverantor_id":"5565581757","forvaltning":"Tekniska nämnden","konto_text":"Dröjsmålsränta, ränta leverantörsskulder","leverantor":"Telge Nät AB","verifikationsnummer":"210440460","kopare":"Södertälje kommun","fakturanummer":"900013822","kommun_id":"0181","s_kod_nr":"","belopp":"7,76"}]}